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丹鳳縣民政局2019年部門綜合預算說明

索引號: 779940273-2019-000274 文 號:
發布機構: 丹鳳縣政府 發文日期: 2019-03-15
信息來源: 丹鳳縣人民政府 瀏覽次數:
名稱: 丹鳳縣民政局2019年部門綜合預算說明

丹鳳縣民政局

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

一、部門主要職責

(一)編制全縣民政事業發展規劃,擬定全縣民政工作的實施意見及辦法,并負責組織實施和監督檢查工作。

(二)承擔對全縣社會團體、民辦非企業單位、基金會及其分支(代表)機構的登記管理和執法監察責任。

(三)擬定全縣救災減災工作的政策辦法,負責全縣災民生活救助工作,實施減災計劃,開展減災合作與交流。

(四)負責全縣城鄉社會救助體系建設工作,擬定社會救助政策、規劃和標準,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員救助等工作。

(五)推進基層民主政治建設;指導全縣城鄉社區建設工作,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。

(六)負責全縣社會福利事業和福利彩票管理工作。

(七)指導全縣社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會救助活動,促進慈善事業發展。

(八)推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。

(九)負責全縣婚姻登記管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作,推進婚俗和殯葬改革。

(十)負責全縣行政區劃、地名管理及行政區域界線的審核工作。

(十一)負責全縣優撫對象的優待、撫恤和補助工作;負責城鎮退役士兵、轉業士官、復員干部、殘疾士兵、軍隊離退休干部和無軍籍退休職工的接收安置和服務管理工作。

(十二)組織開展擁軍優屬、擁政愛民活動,承擔縣雙擁工作領導小組辦公室的日常工作責任。

(十三)負責民政事業經費的分配、監督和管理工作。

(十四)負責全縣民族宗教事務管理工作,促進社會經濟發展和社會和諧穩定。

(十五)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2019年度部門主要工作任務

1、完成脫貧攻堅年度工作任務

2、搞好兩個保障:

城鄉居民最低生活保障工作。

農村五保供養對象和孤兒生活保障工作。

3、完成四大建設:

①完成縣級和農村級公益性公墓建設。

完成省級綜合減災示范社區創建任務。

完成龍駒、寺坪敬老院建設。

按計劃實施城市社區日間照料中心和農村幸福院建設。

4、加大城鄉醫療救助推進工作,積極推進“一站式”醫療救助服務工作。

5、深化社會組織管理體制改革。

6、加強基層民政隊伍的建設,加大培訓力度,建立業務精、素質高、作風實的干部隊伍。

7、做好精神病患者監護責任人補助發放工作。

8、進一步加強民政專項資金監管,確保資金安全高效運行。

9、完成好民政日常事務和其他工作

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個。

丹鳳縣民政部門預算單位構成表

序號

單位名稱

單位性質

經費形式

1

丹鳳縣民政局(機關)

行政

全額財政

2

丹鳳縣老齡工作委員會辦公室

事業

全額財政

3

丹鳳縣社會救助中心

事業

全額財政

4

丹鳳縣救助管理站

事業

全額財政

5

丹鳳縣烈士陵園管理所

事業

全額財政

6

丹鳳縣軍隊離休退休人員休養所

事業

全額財政

7

丹鳳縣殯葬管理所

事業

全額財政

8

 

 

 

 

 

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制46人,其中行政編制15人、事業編制31人;實有人員46人,其中行政18人、事業28人。單位管理的離退休人員27人。

丹鳳縣民政部門人員情況表

單位名稱

人員編制

實有人員

離退休人員

合計

行政

事業

合計

行政

事業

局機關

15

15

 

18

18

 

19

老齡工作委員會

3

 

3

5

 

5

4

社會救助中心

10

 

10

7

 

7

 

救助管理站

4

 

4

2

 

2

2

烈士陵園管理所

5

 

5

6

 

6

2

軍休所

1

 

1

1

 

1

 

殯葬管理所

8

 

8

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

46

15

31

46

18

28

27

五、部門國有資產占用情況說明

截至2018年底,本部門總資產581.2萬元,其中流動資產0萬元;固定資產581.2萬元(其中:房屋構筑物217.2萬元;車輛3輛,價值87萬元;設備74.22萬元;其他0萬元);無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。2019年部門預算未安排購置車輛。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款554.18萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。年初部門預算未涉及扶貧項目。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入554.18萬元,其中一般公共預算撥款收入554.18萬元、政府性基金撥款收入0萬元.2019年本部門預算收入較上年507.07萬元增加47.11萬元,增加9%。主要原因是人員工資和社會保障金的繳納自然上漲;2019年本部門預算支出554.18萬元,其中一般公共預算撥款支出554.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加47.11萬元,增加9%,主要原因是人員工資調整社會保險金繳納增加。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入554.18萬元,其中一般公共預算撥款收入554.18萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年507.07增加47.11萬元,增加9%,主要原因是人員工資調整和社會保險金繳納基數上漲。

2019年本部門財政撥款支出554.18萬元,其中一般公共預算撥款支出554.18萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加47.11萬元,增加9%,主要原因是人員工資及社會保險金繳納上漲。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出554.18萬元,較上年507.07萬元增加47.11萬元,增加9%,主要原因是人員工資按規定上漲。

2支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類的類、款級科目,區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。

本部門2019年一般公共預算支出554.18萬元,其中:

(1)行政運行(2080201287.41萬元,較上年267.40萬元增加20.01萬元,增加8%原因是單位人員工資上調等。

(2)其它民政管理事務(208029924.97萬元,較上年30.12萬元減少5.15萬元,減少17%原因是壓縮公辦經費。

(3)機關事業單位養老保險繳費支出(208050556.72萬元,較上年51.85萬元增加4.87萬元,增加10%原因是單位人員繳費基數上漲。

(4)優撫事業單位支出(208080440.044萬元,較上年40.87萬元減少0.83萬元,減少2%,原因是較上年領取人員減少。

(5)社會福利殯葬(20810041.7萬,較上年1.8萬元減少0.1萬元,減少6%原因是壓縮運行成本。

(6)臨時救助支出(20820011.14萬元,較上年1.14萬元無增減變化。

(7)流浪乞討人員救助支出(208200263.49萬元較上年48.46萬元增加15.03萬元,增加31%,原因是提高流浪乞討人員得到及時救助。

(8)財政對失業保險基金補助(20827010.92萬元,較上年0.66萬元增加0.26萬元增加4%主要原因是社會保險金自然增長。

(9)財政對工傷保險基金補助(20827020.61萬元,較上年0.53萬元增加0.08萬元增加15%主要原因同上。

(10)財政對生育保險基金補助(20827030.92萬元,較上年0.79萬元增加0.13萬元增加17%主要原因同上。

(11)行政單位醫療(21010122.54萬元,較上年20.30萬元增加2.24萬元增加11%主要原因繳納醫療保險基數上漲。

(12)事業單位醫療(2101025.87萬元,較上年4.99萬元增加0.88萬元增加18%主要原因同上。

(13)老齡衛生健康事務(210160113.42萬元,為新增加支出。

(14)住房公積金(221020134.03萬元,較上年24.86萬元增加9.17萬元增加37%主要原因同上。

3支出按經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出554.18萬元,其中:

工資福利支出(301502.59萬元,較上年447.69萬元增加54.9萬元,增加12%,原因是繳納社會保障金基數上漲;

商品和服務支出(30245.71萬元,較上年18.5增加27.21萬元,增加147%原因是辦公費及日常公用經費上漲;

對個人和家庭的補助支出(3035.88萬元,較上年5.88增加(減少)0萬元,與上年補助一致。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明,區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明一般公共預算撥款支出情況,將相關數據與上年對比,分析增減變化原因。

2019年民政部門一般公共預算支出554.18萬元,其中:

機關工資福利支出(501502.59萬元,較上年447.69萬元增加54.9萬元,增加12%原因是人員工資上漲;

機關商品和服務支出(50245.71萬元,較上年18.5增加27.21萬元,增加147%,原因是日常業務辦公增多;

對個人和家庭的補助支出(5095.88萬元,較上年5.88增加(減少)0萬元,與上年補助一致。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。并已公開空表。

(六)“三公”經費等預算情況。

民政部門“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出預算編制情況、增減變動情況和對“三公”經費增減變化原因的分析說明。

2019年民政部門一般公共預算“三公”經費預算支出6.2萬元,較上年7.3萬元減少1.1萬元,減少15%.減少的主要原因是壓縮車輛運行維護和公務接待等。其中:公務接待費1.7萬元,較上年2萬元減少0.3萬元減少15%,減少的主要原因是按壓縮公務接待費;公務用車運行維護費4.5萬元,較上年5.3萬元減少0.8萬元減少15%,減少的主要原因是壓縮公務車輛運行維護費.

2019年和2018年無出國境費和公車購置、會議費、培訓費預算。

(七)機關運行經費安排情況。

辦公費21.82萬元較上年5.9萬元增加15.92萬元,增加的主要原因是為保證民政部門正常業務辦公支出。

水費1萬較上年1.4萬元減少0.4萬元,減少的主要原因是節約日常用水成本。

電費1.5萬元較上年2.1萬元減少0.6萬元,減少的主要原因是節約日常用電成本。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件:丹鳳縣民政局2019年部門綜合預算附表

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